Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000059872017 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17. 10. 2017 | 10.94 | EUR | Laboratórne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z201642424_Z | 6700006184 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00070 | spotrebný materiál Smrekovec Donovaly | 1.000 | ST | 9.12 | 9.12 |
» Späť