Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000060242017 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16. 10. 2017 | 268.10 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z201642424_Z | 6700006184 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | potraviny metro Smrekovec | 1.000 | ST | 174.73 | 174.73 |
00060 | potraviny metro Smrekovec | 1.000 | ST | 53.11 | 53.11 |
» Späť