Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000060262017 | Centrum účelových zariad. | Malec Pavel | 35489901 | 17. 10. 2017 | 336.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trieda SNP 1696/66,974 01 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA A FA201709148 | 6700069879 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | kúpeľné oblátky DON | 1.000 | LE | 280.00 | 280.00 |
» Späť