Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000064862016 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17. 9. 2016 | 75.68 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z2016861_Z | 6600001429 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 33.98 | 33.98 |
00020 | potraviny | 1.000 | ST | 31.73 | 31.73 |
» Späť