Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000065512016 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 22. 9. 2016 | 12.48 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | ZMLUVA Z201614254 | 6600051933 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancelárske potreby | 1.000 | ST | 10.40 | 10.40 |
» Späť