Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000065672015 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24. 11. 2015 | 314.23 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | 3400133330 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mlieko, masové výrobky | 1.000 | ST | 261.86 | 261.86 |
» Späť