Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000068492018 | Centrum účelových zariad. | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 13. 11. 2018 | 76.62 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA | 6800007865 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | pranie Trlenská | 1.000 | ST | 63.85 | 63.85 |
» Späť