Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000007012017 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 20. 2. 2017 | 115.08 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | Z201612850_Z | 6700011964 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | kancel.potreby | 1.000 | LE | 95.90 | 95.90 |
» Späť