Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000021372018 | Centrum účelových zariad. | Color Centrum s.r.o. | 45697647 | 13. 4. 2018 | 448.93 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 85,902 01 Pezinok,SK | OBJEDNÁVKA | 6800026136 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | spotrebný mat | 1.000 | LE | 374.10 | 374.10 |
» Späť