Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000022022015 | Centrumúčelových zariad. | VODAX a.s. | 35801948 | 27. 4. 2015 | 204.91 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Sasinkova 5,811 08 Bratislava,SK | 6500036518 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny PN | 1.000 | ST | 170.76 | 170.76 |
» Späť