Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000035692015 | Centrumúčelových zariad. | VVM Obchodná s.r.o. | 47717696 | 29. 6. 2015 | 700.20 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Teplická 2287/56,921 01 Piešťany,SK | 6500053046 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny PN | 1.000 | ST | 583.50 | 583.50 |
» Späť