Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000054752015 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30. 9. 2015 | 89.02 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | 6500075302 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny PN | 1.000 | ST | 74.18 | 74.18 |
» Späť