Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000072382016 | Centrum účelových zariad. | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21. 10. 2016 | 537.31 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | RZSI_ZM_CUZ-6-53-2015_2015 | 6600072581 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tel.popl.PN | 1.000 | LE | 266.83 | 266.83 |
00020 | tel.popl.SE | 1.000 | LE | 55.22 | 55.22 |
00030 | tel.popl.DU | 1.000 | LE | 24.86 | 24.86 |
00040 | tel.popl.KR | 1.000 | LE | 100.85 | 100.85 |
» Späť