Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000007802017 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20. 2. 2017 | 169.96 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z 201649201_Z, Z 201644807_Z | 6700012495 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 25.80 | 25.80 |
00020 | OT LB | 1.000 | ST | 111.85 | 111.85 |
00030 | Obaly dodané | 1.000 | ST | 4.78 | 4.78 |
» Späť