Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000021082018 | Centrum účelových zariad. | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 13. 4. 2018 | 30.04 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad,SK | 572/2015 CUZ | 6800025625 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ovocie, zelenina | 1.000 | ST | 25.03 | 25.03 |
» Späť