Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000021592018 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13. 4. 2018 | 81.44 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z 201645989_Z | 6800026803 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT bar | 1.000 | ST | 43.20 | 43.20 |
00020 | obaly dodané | 1.000 | ST | 29.60 | 29.60 |
» Späť