Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000040682016 | Centrumúčelových zariad. | INTERIÉR INVEST s.r.o. | 36190381 | 27. 6. 2016 | 429.58 | EUR | Interiérového vybavenie-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kukučínova 23,040 01 Košice,SK | PRIAME ZADANIE | 6600045755 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | výmena koberca | 1.000 | ST | 357.99 | 357.99 |
» Späť