Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000072102016 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 13. 10. 2016 | 57.48 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | Z 201612850_Z | 6600071781 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | kancelárske potreby | 1.000 | ST | 47.90 | 47.90 |
» Späť