Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000072152016 | Centrum účelových zariad. | SINTRA s.r.o. | 00685232 | 13. 10. 2016 | 87.48 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pluhová 2,831 03 Bratislava,SK | CUZ-T-72/2015 | 6600071804 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT LB | 1.000 | ST | 72.90 | 72.90 |
» Späť