Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000088032016 | Centrum účelových zariad. | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 31. 12. 2016 | 568.72 | EUR | Pohonné hmoty |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava,SK | OVO-2015-000679_2016 | 6600091136 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pohonné hmoty | 1.000 | ST | 473.93 | 473.93 |
» Späť