Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000028132018 | Centrum účelových zariad. | Tommi Gastro s.r.o. | 50379321 | 22. 5. 2018 | 1954.50 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pribinova 341,908 72 Závod,SK | CUZ-SUZA 01/04/2018/ | 6800034683 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | catering 10.05, 16.5-18.5.2018 SUZA | 1.000 | LE | 1954.50 | 1954.50 |
» Späť