Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000035332017 | Centrum účelových zariad. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21. 6. 2017 | 32.05 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | SOVA 15 - ZMLUVA | 6700043350 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | tele.poplatky SUZA | 1.000 | LE | 26.71 | 26.71 |
» Späť