Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000042242015 | Centrumúčelových zariad. | VNET a.s. | 35845007 | 29. 7. 2015 | 72.00 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Námestie Hraničiarov 39,851 03 Bratislava,SK | 6500060445 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby SUZA | 1.000 | LE | 60.00 | 60.00 |
» Späť