Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6600008506 | RO MV SR | EUROWAN s.r.o. | 36304981 | 10. 2. 2016 | 171.43 | EUR | Upratovanie,čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Potočná 58/75,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. SHNM-OSNM4-1 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Upratovanie | 1.000 | LE | 171.43 | 171.43 |
» Späť