Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6600072341 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 21. 10. 2016 | 683.86 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | RÁMCOVÁ DOHODA Č. 1023/B500/20 | pplk. Mgr. Dušan Komáromy, riaditeľ VO ÚHCP P PZ |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | D. Kriško, letenka, EČRP 168/2016-L | 1.000 | LE | 649.39 | 649.39 |
00020 | Odplata za spr. letenky EČRP 168/2016-L | 1.000 | LE | 32.47 | 32.47 |
00030 | On-line prístup EČRP 168/2016-L | 1.000 | LE | 2.00 | 2.00 |
» Späť