Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700000033 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 16. 1. 2017 | 398.75 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ S |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | let.KE-Varšava-Hamburg a späť,Petrusová | 1.000 | LE | 362.82 | 362.82 |
00020 | odplata za rezerváciu-Petrusová | 1.000 | LE | 29.03 | 29.03 |
00030 | cestovné poistenie-Petrusová,24.01.2017 | 1.000 | LE | 6.90 | 6.90 |
» Späť