Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700020386 | RO MV SR | Trenčianske vodárne | 36302724 | 23. 3. 2017 | 970.43 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK | 111/2014 | Ing. Anna Kurillová, vedúca ON CPTN |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Vodné | 1.000 | LE | 319.00 | 319.00 |
00020 | Stočné | 1.000 | LE | 651.43 | 651.43 |
» Späť