Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700027656 | RO MV SR | ISS Facility Services s.r.o. | 31345212 | 21. 4. 2017 | 451.90 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava,SK | CPTT-ON-2016/002763-001 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | uprat.a čist.práce za 4/2017 TOV Trnava | 1.000 | LE | 188.87 | 188.87 |
00020 | uprat.a čist.práce za 5/2017 TOV Trnava | 1.000 | LE | 117.10 | 117.10 |
00030 | uprat.a čist.práce za 6/2017 TOV Trnava | 1.000 | LE | 145.93 | 145.93 |
» Späť