Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700057151 | RO MV SR | Trenčianske vodárne | 36302724 | 23. 8. 2017 | 509.76 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK | ZMLUVA Č. 112/2014 | Ing. Anna Kurillová, vedúca ON CPTN |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Vodné | 1.000 | LE | 164.05 | 164.05 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 41.02 | 41.02 |
00040 | Stočné | 1.000 | LE | 206.36 | 206.36 |
00050 | Zrážky | 1.000 | LE | 98.33 | 98.33 |
» Späť