Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800023980 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 1. 5. 2018 | 56.18 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 30/3 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-CP-fond opráv. 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 47.87 | 47.87 |
00020 | ZA-CP-správ.popl. 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 6.16 | 6.16 |
00030 | ZA-CP-ciach SV 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 0.27 | 0.27 |
00040 | ZA-CP-FO zástupca 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 1.00 | 1.00 |
00050 | ZA-CP-sprác. údajov 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 0.40 | 0.40 |
00060 | ZA-CP-havarij.služba 05/2018-A. Kmeťa 25 | 1.000 | LE | 0.35 | 0.35 |
00070 | ZA-CP-FO-balkón,lodžia 05/2018 | 1.000 | LE | 0.13 | 0.13 |
» Späť