Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800040363 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 1. 7. 2018 | 47.72 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č.43/41 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-CP-fond opráv. 07/2018-Bratislav. 19 | 1.000 | LE | 39.09 | 39.09 |
00020 | ZA-CP-správ.popl. 07/2018-Bratislav. 19 | 1.000 | LE | 5.14 | 5.14 |
00030 | ZA-CP-FO upratov. 07/2018-Bratislav. 19 | 1.000 | LE | 1.99 | 1.99 |
00040 | ZA-CP-FO zástupca 07/2018-Bratislav. 19 | 1.000 | LE | 1.50 | 1.50 |
» Späť