Faktúry
Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
176000119000763132024 |
RO MV SR |
Fakultná NsP F.D.Roosevelta |
00165549 |
31. 5. 2024 |
10.00 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
173000119000763472024 |
RO MV SR |
KOPEK plus s.r.o. |
35781131 |
31. 5. 2024 |
180.46 |
EUR |
Konkurzy a súťaže |
173000119000763822024 |
RO MV SR |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
31. 5. 2024 |
118.80 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
147060119000004682024 |
Horská záchranná služba |
Obec Oravská Polhora |
00314749 |
31. 5. 2024 |
184.00 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
500051019000002112024 |
IVES Košice |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31. 5. 2024 |
265.00 |
EUR |
Elektrická energia |
500081019000004772024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
MODOM PODHALE s.r.o. |
36431117 |
31. 5. 2024 |
218.79 |
EUR |
Stavebnoinštalačný materiál |
500171019000034362024 |
Centrum účelových zariad. |
Ilavský Jakub s.r.o. |
36326615 |
31. 5. 2024 |
672.80 |
EUR |
Potraviny |
147060119000004552024 |
Horská záchranná služba |
POLLUX BB s.r.o. |
50700651 |
30. 5. 2024 |
84.00 |
EUR |
Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
500140019000001322024 |
Centrum polygrafických sl |
OfficeLand s.r.o. |
35843136 |
30. 5. 2024 |
63.48 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |
147060119000004562024 |
Horská záchranná služba |
LIsyst s.r.o. |
53706587 |
30. 5. 2024 |
8099.99 |
EUR |
Športové vybavenie |
500081019000004742024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
30. 5. 2024 |
736.07 |
EUR |
Potraviny |
500081019000004752024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
30. 5. 2024 |
9.54 |
EUR |
Potraviny |
500140019000001332024 |
Centrum polygrafických sl |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
30. 5. 2024 |
228.00 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
500171019000034232024 |
Centrum účelových zariad. |
DEFI Trade s.r.o. |
46801383 |
30. 5. 2024 |
210.00 |
EUR |
Hrnce,pokrievky,panvice |
500171019000034322024 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
30. 5. 2024 |
356.80 |
EUR |
Potraviny |
500171019000034332024 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
30. 5. 2024 |
221.05 |
EUR |
Potraviny |
147060119000004472024 |
Horská záchranná služba |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
29. 5. 2024 |
119.66 |
EUR |
Ost. údržba –špec.HaZZ |
147060119000004482024 |
Horská záchranná služba |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
29. 5. 2024 |
979.20 |
EUR |
REF: gastrolístky |
147060119000004492024 |
Horská záchranná služba |
K&M MEDIA s.r.o. |
44879806 |
29. 5. 2024 |
17513.76 |
EUR |
Prostriedky osobného zabezpečenia pre záchranárov |
500191019000033982024 |
Centrum účelových zariad. |
GLASKO s.r.o. Prešov |
31650147 |
29. 5. 2024 |
11266.31 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
151050119000002302024 |
Športové centrum polície |
Decathlon SK s.r.o. |
47658827 |
29. 5. 2024 |
189.50 |
EUR |
Príslušenstvo k športovému materiálu |
147060119000004502024 |
Horská záchranná služba |
Pančík Peter-ZVAROS |
17064155 |
29. 5. 2024 |
493.92 |
EUR |
Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
147060119000004512024 |
Horská záchranná služba |
Lorenčíková Lucia Mgr.,advokátka |
50053167 |
29. 5. 2024 |
600.00 |
EUR |
Advokátske služby |
147060119000004522024 |
Horská záchranná služba |
TELINK s.r.o. |
25110730 |
29. 5. 2024 |
487.13 |
EUR |
Rôzný spotrebný materiál |
147060119000004542024 |
Horská záchranná služba |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
29. 5. 2024 |
128.44 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |