Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101148319000049232019 | RO MV SR | DevCom s.r.o. | 25787594 | 24. 1. 2019 | 1025.00 | EUR | Servisné, opravárenské, LET |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Božanovská 884/10,193 00 Praha,CZ | LU-728/2018 | 6900001235 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servis, údržba, opravy - let.technika | 1.000 | LE | 1025.00 | 1025.00 |
» Späť