Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000065872023 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 25. 1. 2023 | 484.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | OVO2-2019/000429-27 | 2300004623 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | letenka EČRP 10/2023-L | 1.000 | LE | 403.33 | 484.00 |
» Späť