Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000074222020 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 22. 1. 2020 | 220.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | PPZ-HCP-OHP4-2020/012560-004 | 2000003948 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Filipjak EČRP10/2020-L | 1.000 | LE | 183.33 | 220.00 |
» Späť