Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000075772020 | RO MV SR | Ministerstvo zahraničných vecí | 00699021 | 21. 1. 2020 | 361.77 | EUR | Zahraničné služobné cesty súvisiace s operatívnou činnosťou |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlboká cesta 2,833 36 Bratislava,SK | PPZ-MPS-NUI-6206/14-MK | 2000004634 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nákl. na deportáciu z Thajska B.Furčak | 1.000 | LE | 301.48 | 361.77 |
» Späť