Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119001182242022 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 21. 9. 2022 | 735.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | OVO2-2019/000429-23 | 2200061162 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letenka Brusel 03.-04.10.2022 | 1.000 | LE | 612.50 | 735.00 |
» Späť