Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101160119001187422022 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 21. 9. 2022 | 7714.55 | EUR | Servis, údržba –špec.HaZZ |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002 | 2299003754 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-Tatra T815-7,BY816AU,REČ:44270,vým.pn | 1.000 | LE | 180.00 | 216.00 |
00020 | ZA-Tatra T815-7,BY816AU,REČ:44270,nákup | 6.000 | ST | 1039.97 | 7487.75 |
00030 | ZA-Tatra T815-7,BY816AU,REČ:44270,Marža | 1.000 | LE | 9.00 | 10.80 |
» Späť