Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101160119001555732020 | RO MV SR | TECHNO GROUP s.r.o. | 35838213 | 6. 8. 2020 | 306.48 | EUR | Ost. údržba –špec.HaZZ |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Limbašská cesta 4,902 03 Pezinok,SK | OVO-2018/000390-09 | 2099002369 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Opravy a údržba ADP (autonómnych dýchací | 1.000 | LE | 255.40 | 306.48 |
» Späť