Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175019000909822021 | RO MV SR | ROKO SLOVAKIA s.r.o. | 36322270 | 12. 4. 2021 | 191525.10 | EUR | IV-realizácia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
G.Švéniho 10A,971 01 Prievidza,SK | ZOD Č. OVO1-2018/000176-023 | 2100022298 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 2021057 Trenčín OR HaZZ, r.m.o., R | 1.000 | LE | 159604.25 | 191525.10 |
» Späť