Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319000561182020 | RO MV SR | Special Service International SK s. | 47961066 | 31. 3. 2020 | 892.80 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nevädzová 6C,821 02 Bratislava,SK | OVO1-2019/000465-09 | 2000000158 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | Drieňová, výmenník.st. 03/2020 | 1.000 | LE | 744.00 | 892.80 |
» Späť