Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175417000047902020 | RO MV SR | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 6. 8. 2020 | 1847.46 | EUR | Povinné zmluvné poistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dostojenského rad 4,815 74 Bratislava,SK | SHNM-OD-2019/001613-001 | 2000009074 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Povinné zmluvné poistenie na rok 2020 | 0.010 | LE | 153955.00 | 1847.46 |
» Späť