Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419001594622019 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 11. 10. 2019 | 963.82 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 717/29,821 05 Bratislava,SK | VS-265-8/EO-2-2002 | 6900058086 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 77 761 Škodová udalosť. | 1.000 | LE | 803.18 | 963.82 |
» Späť