Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177219000350082021 | RO MV SR | MESSER TATRAGAS s.r.o. | 00685852 | 15. 2. 2021 | 34.56 | EUR | Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Chalupkova 9,819 44 Bratislava,SK | OVO-2019/000025-034 | 2100009955 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letecký ú. 15.02. 2021 nájom TP | 1.000 | LE | 28.80 | 34.56 |
» Späť