Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177219000659862023 | RO MV SR | Sonnenschein Henrich-ITSK | 37212931 | 25. 5. 2023 | 82.68 | EUR | Elektroinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Fraňa Mojtu 22,949 01 Nitra,SK | SE-VO1-2023/003399-005 | 2399000414 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kábel predlž.napáj., 5m, 6 zásuviek | 10.000 | ST | 6.89 | 82.68 |
» Späť