Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000666382023 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25. 5. 2023 | 333.60 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2300013964 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zviazanie novín do tvrdej väzby | 20.000 | ST | 13.90 | 333.60 |
» Späť