Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519001185582022 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21. 9. 2022 | 156.00 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - VYŠETROVANIE |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2200040725 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00160 | Vyšetrovací spis | 1300.000 | ST | 0.10 | 156.00 |
» Späť