Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519001189772021 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 5. 5. 2021 | 2310.11 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - KRIMINALITA |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | CPS-2019/000026-004 | 2100006820 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00250 | Dokumentácia - vložka | 3000.000 | ST | 0.64 | 2310.00 |
00350 | Osobná evid. karta zamestnanca | 2.000 | ST | 0.05 | 0.11 |
» Späť