Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000322292020 | RO MV SR | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13. 2. 2020 | 22189.80 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | ZML.OPRIPOJENÍ OSOBIT.SIETE §4 | 2000006299 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Orange prepojenie 01/2020-MV PZ | 1.000 | LE | 18491.50 | 22189.80 |
» Späť