Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000352862021 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 18. 2. 2021 | 63014.66 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | ZMLUVA NA SITNO TOWERCOM ROZPI | 2100008024 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | nájom 2/2021 rozpis | 1.000 | LE | 52512.22 | 63014.66 |
» Späť